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一、部门基本情况    

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

2.研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育体制改革。

3.负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

4.指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。

5.培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；负责体育彩票管理工作。

6.会同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治工作。

8.管理体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育合作与交流。

9.会同有关部门管理全市体育社团；依法管理健身气功。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位7家，其中：行政单位1家、财政补助事业单位5个，财政适当补助事业单位1个。具体为：中福在线:、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市足球运动管理中心、杭州市体育发展集团。

二、收支预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

部门收入预算30447.51万元。其中:公共财政预算资金14479.38万元，政府性基金10159.65万元，专户资金2325万元，其他资金3483.48万元。

（二）支出预算安排情况

部门支出预算30447.51万元。

1．按支出功能分类：教育支出（类）6345.96万元，文化体育与传媒支出（类）12171.72万元，社会保障和就业支出（类）1432.27万元，医疗卫生支出（类）337.91万元，其他支出（类）10159.65万元。

2. 按支出用途分类：基本支出11761.23万元，项目支出18686.28万元。

（三）财政拨款支出情况

2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.教育类进修及培训款培训支出项93.76万元，主要用于开展社会体育指导员、依法行政、体育创强、健身活动等各类培训支出；教育类其他教育支出款其他教育支出项5682.20万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校人员支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。

2.文化体育与传媒类体育款行政运行项1057.54万元，主要用于中福在线:的人员支出及日常运转；文化体育与传媒类体育款一般行政管理事务项1603.73万元，主要用于中福在线:履行部门职能开展工作的项目支出（青少年体育训练、群众体育、体育产业等）；文化体育与传媒类体育款体育训练项837.65万元，主要用于下属预算单位运动员训练、器材购置及比赛等支出；文化体育与传媒类体育款群众体育项7万元，主要用于下属预算单位模型无线电运动中心开展群众性体育活动支出；文化体育与传媒类体育款其他体育支出项3427.32万元，主要用于下属预算单位基础设施修缮及设备购置，体育产业发展等支出。

3.社会保障和就业类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项373.38万元，主要用于中国福彩网离退休人员支出；社会保障和就业类行政事业单位离退休款事业单位离退休项1058.89万元，主要用于下属预算事业单位离退休人员支出。

4.医疗卫生类医疗保障款行政单位医疗项55.33万元，主要用于中国福彩网在职人员医疗保障支出；医疗卫生类医疗保障款事业单位医疗项282.58万元，主要用于下属财政补助事业预算单位在职人员医疗保障支出。

5.其他支出类彩票公益金安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项10159.65万元，主要安排资助开展全民健身活动，弥补大型体育运动会比赛经费不足，体育扶贫工程以及修整和增建体育设施等项目。

（四）2014年财政拨款“三公”经费预算情况

2014年“三公”经费预算数319.91万元，比上年下降25.24 %。其中：

1.因公出国（境）经费：2014年安排因公出国（境）费支出30万元，比上年下降22.60%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2014年安排公务接待费预算70.44万元，比上年下降38.95%。主要用于机关及下属预算单位按规定的接待支出。

3.公务用车购置及运行费：2014年安排公务用车购置及运行费预算219.47万元，比上年下降19.83%。其中，公务用车购置支出27.39万元（含购置税等附加费用），主要用于杭州市水上运动中心经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行费支出192.08万元，主要用于下属非车改预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

教育类进修及培训款培训支出项：是指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

教育类其他教育支出款其他教育支出项：是指反映其他用于教育方面的支出。

文化体育与传媒类体育款行政运行项：是指反映行政单位的基本支出。

文化体育与传媒类体育款一般行政管理事务项：是指反映行政单位未设置单独项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒类体育款体育训练项：是指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

文化体育与传媒类体育款群众体育项：是指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒类体育款其他体育支出项：是指反映其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：是指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业类行政事业单位离退休款事业单位离退休项：是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生类医疗保障款行政单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生类医疗保障款事业单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

其他支出类彩票公益金安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项：是指用于体育事业的彩票公益金支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件:2014年市级部门收支预算总表.pdf.pdf2014年市级部门财政拨款支出预算表.pdf.pdf2014年市级部门“三公”经费财政拨款预算表.pdf.pdf