当前位置 : 中福在线:2016年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。
2.研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育体制改革。
3.负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。
4.指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。
5.培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；负责体育彩票管理工作。
6.会同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责市级公共体育设施的监督管理工作。
7.组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治工作。
8.管理体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育合作与交流。
9.会同有关部门管理全市体育社团；依法管理健身气功。
10.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：
本部门共有预算单位8家，其中：行政单位1家、事业单位7家。具体为：中福在线:、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育发展集团、杭州市足球运动管理中心。
二、收支预算总体安排情况
（一）收入预算安排情况
部门收入预算38108.62万元。其中:一般公共预算资金18010.82万元，政府性基金15168.11万元，专户资金2100万元，其他资金2829.69万元。
（二）支出预算安排情况
部门支出预算38108.62万元。
1.按支出功能分类：教育支出（类）7415.14万元，文化体育与传媒支出（类）14325.14万元，社会保障和就业支出（类）817.84万元，医疗卫生与计划生育支出（类）382.39万元，其他支出（类）13891.12万元，转移性支出1276.99万元。
2.按支出用途分类：基本支出15138.09万元，项目支出22928.99万元，其他支出（事业单位解缴财政支出）41.54万元。
（三）财政拨款支出预算情况
部门预算中财政拨款用于以下方面：
1.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项7065.14万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校在职人员支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。
2.文化体育与传媒支出类体育款行政运行（体育）项1840.18万元，主要用于中福在线:在职人员及日常运转等基本支出；文化体育与传媒支出类体育款一般行政管理事务（体育）项276.41万元，主要用于中福在线:履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的项目支出；文化体育与传媒支出类体育款体育竞赛项935万元，主要用于2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）组委会和2022年亚运会组委会（筹）工作经费；文化体育与传媒支出类体育款体育训练项1860.97万元，主要用于系统预算单位运动员训练、器材购置及比赛等支出；文化体育与传媒支出类体育款体育场馆项425.76万元，主要用于系统预算单位场馆维护方面的支出；文化体育与传媒支出类体育款群众体育项187万元，主要用于系统预算单位开展全民健身等群众体育活动方面的支出；文化体育与传媒支出类体育款其他体育支出项4220.13万元，主要用于系统预算单位（体校、体彩外）在职人员支出及日常运转、办公设备购置的支出，以及中福在线:用于体育行政监管和产业扶持等方面的支出。
3.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项202.61万元，主要用于中福在线:离退休人员支出；社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项615.23万元，主要用于系统事业单位离退休人员支出。
4.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项57.46万元，主要用于中福在线:在职人员医疗保障支出；医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项116.05万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出；医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款公务员医疗补助项208.88万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。
5.其他支出类彩票发行销售机构业务费安排的支出款体育彩票销售机构的业务费支出项2880.58万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用支出；其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项11010.54万元，主要用于安排资助开展全民健身活动以及修整和增建体育设施等项目的支出。
6.转移性支出类政府性基金转移支出款政府性基金补助支出项1276.99万元，主要用于对区（县、市）政府的政府性基金补助支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
部门预算中一般公共预算基本支出12164.92万元，其中：
工资福利支出5971.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、月考核奖、其他工资福利支出等。
商品和服务支出1679.83万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助支出4513.94万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等支出。
（五）财政拨款“三公”经费预算情况
1.财政拨款 “三公”经费预算数504.33万元，比上年增长30.77％。增长的主要原因是增加公务用车购置费128.23万元（2辆用于一线运动员接送的面包车，2辆用于流动彩票销售）。其中：
（1）因公出国（境）经费35万元，比上年下降10.26%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因是体彩中心减少了公务出国计划。
（2）公务接待费47万元，比上年下降22.57％。主要用于机关及下属预算单位按规定的接待支出。下降的主要原因是各单位厉行节约减少公务接待安排。
（3） 公务用车购置及运行费422.33万元，比上年增长47.69％。其中，公务用车购置支出128.23万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆一线运动员接送面包车和2辆流动彩票销售用车。公务用车运行维护费支出294.10万元，主要用于中福在线:对全市体育经营场所实行联合监管检查租车费和下属非车改预算单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增长的主要原因是新增4辆车辆的购置费以及增加的运行维护支出。
2.根据市财政预算编制工作要求，2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）组委会和2022年亚运会组委会（筹）的工作经费安排在中福在线:。其中：
（1）2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）组委会“三公”经费预算数65.45万元。其中，因公出国（境）费用52.45万元，主要用于组织参加国际泳联有关赛事活动及向国际泳联汇报赛事进展情况的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务接待费13万元，主要用于接待国际泳联等国际组织考察赛事组织工作。
（2）2022年亚运会组委会（筹）“三公”经费预算数89万元。其中，公务接待费75万元，主要用于接待亚奥理事会、亚洲各单项体育组织考察赛事组织工作；公务用车运行维护费14万元，主要用于租用车辆的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
其他支出：是指事业单位解缴财政支出。
教育类其他教育支出款其他教育支出项：是指反映其他用于教育方面的支出。
文化体育与传媒类体育款行政运行项：是指反映行政单位的基本支出。
文化体育与传媒类体育款一般行政管理事务项：是指反映行政单位未设置单独项级科目的其他项目支出。
文化体育与传媒类体育款体育竞赛项：是指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
文化体育与传媒类体育款体育训练项：是指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
文化体育与传媒类体育款体育场馆项：是指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
文化体育与传媒类体育款群众体育项：是指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化体育与传媒类体育款其他体育支出项：是指反映其他用于体育方面的支出。
社会保障和就业类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：是指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业类行政事业单位离退休款事业单位离退休项：是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育类医疗保障款行政单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育类医疗保障款事业单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育类医疗保障款公务员医疗补助项：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
其他支出类彩票发行销售机构业务费安排的支出款体育彩票销售机构的业务费支出项：是指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。
其他支出类彩票公益金安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项：是指用于体育事业的彩票公益金支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
附表：
2016年市级部门收支预算总表.pdf